| DFB0215/20 |
dodávka a montáž látkových roliet a sietí proti hmyzu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
1 612,94 € |
08.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
tepelná energia 09/2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
02.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
plyn 09/2020 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
plyn 09/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,54 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
elektrina - vyúčtovanie 08/2020-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
244,93 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
poplatok za služobné mobily - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,22 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
stravné lístky - 480 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 157,84 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
odborná prehliadka výťahu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
pramenitá voda |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
58,68 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná galéria Bratislava |
00164712 |
|
114,89 € |
28.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
predplatné aktualizácií úplných znení zákonov 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
26.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
elektrina 09/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
elektrina 09/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
elektrina 09/2020 - Dom Hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
elektrina 09/2020 - hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústredie ľudovej umeleckej výroby |
00164429 |
|
112,33 € |
24.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
odborné knihy, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
242,30 € |
17.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
kancelársky software Microsoft 365 personal (elektronická licencia) k novému počítaču u archeológa |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,23 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
panely,dosky a grafické spracovanie expozície DOBRO |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 176,00 € |
12.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
plexisko LEXAN do vitrín (expozícia Dobro) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
991,55 € |
10.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
510,00 € |
10.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
premietacie plátno s tunelom a s gumoným lanom |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
|
157,10 € |
05.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
vyúčtovanie komisionálneho predaja od 4.12.2019-20.7.2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Miloš Prekop - AND reklamná agentúra |
34422692 |
|
24,17 € |
04.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
stravné lístky - 500 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 247,75 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
plyn 08/2020 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
tepelná energia 08/2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
