| DFB0227/20 |
odborná prehliadka a odborné skúšky PSN RIMI - Dom Hudby, Hlavná budova, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
288,00 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
odborná prehliadka a odborné skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
312,71 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
stravné lístky - 490 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 202,79 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
odborné knihy a publikácie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Archeologický ústav AV ČR Brno |
68081758 |
|
159,00 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
elektrina - vyúčtovanie 09/2020-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
118,82 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 09/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Univerzita Konštantína Filozofa |
00157716 |
|
49,45 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
výpis z registra exekúcii |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
servis a elektroinštalácie v priebehu roka 2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
760,62 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Archeologický ústav SAV |
00166723 |
|
165,40 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
žiarovky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
148,07 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
grafika a tlač múzejných novín č. 3/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
166,80 € |
29.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
odorná prehliadka tlakových a plynových zariadení - DH,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
603,60 € |
29.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
mesačná a 1/4 ročná ontrola EPS - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
249,60 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
kontrola EZS - hlavná budova, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
169,20 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
tlač posterov k výstave Bradlan |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
46,80 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
elektrina 10/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
elektrina 10/2020 - hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
elektrina 10/2020 - Dom Hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
elektrina 10/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
lieh osobitne denaturovaný s 1% lekárenským benzínom - 50 l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské liehovary a likérky, a.s. |
36241369 |
|
119,98 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
výroba - podstavce do expozície Parrák |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bednár Karol |
40347982 |
|
686,40 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
výroba - vetracie mriežky nad radiátory v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bednár Karol |
40347982 |
|
732,00 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD ACTIV-Jaroslav Grman |
30168236 |
|
90,00 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
elektroinštalačné práce v Dome hudby - výstava Dobro |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
627,60 € |
21.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
zmena textu kamennej tabule a úprav afasády na Dome hudy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AKTIVA - BAU, spol. s r.o. |
34137165 |
|
1 860,00 € |
21.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
225,70 € |
17.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
70,66 € |
14.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pamiatkový úrad SR |
31755194 |
|
184,00 € |
11.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
odborné knihy a publikácie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Vydavateľstvo RAK-Pavel Dvořák |
17358086 |
|
100,91 € |
11.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
