| DFB0242/19 |
mesačná a štvrťročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
165,60 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
elektrická energia - 09/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-65,77 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 09/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
plyn - 10/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 195,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 09/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
236,05 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
mobilný intrnet v administratíve - 09/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
poplatok za služobné mobily - 09/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,12 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 09/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,28 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
tepelná energia - 09/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 627,14 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
plyn - 10/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
elektrická energia - 10/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
elektrická energia - 10/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
elektrická energia - 10/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
elektrická energia - 10/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 4.Q.2019 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
172,08 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 4.Q.2019 - MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 4.Q.2019 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
119,48 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
elektromontážne práce |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 457,78 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
stravné lístky - 10/2019 - 500 ks po 4,50 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 247,75 € |
27.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
výmena 3 ks okien,žalúzie,siete a položenie PVC podlahy v priestore budovy Knižnice ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
A.DOM,s.r.o. |
34116516 |
|
4 252,24 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
kniha-Trnava a SNP - 700 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Múzeum SNP |
35986077 |
|
4 817,50 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
nákup zbierkových predmetov-kolekcia starých a vzácnych tlačí (dotácia z FPU+spolufinancovanie) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Mgr. Štefan Šoka |
000000 |
|
9 100,00 € |
12.09.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
328,12 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DDD ACTIV-Jaroslav Grman |
30168236 |
|
60,00 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby a PSN RIMI v MKK a hl.budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
528,71 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 627,14 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
čistiace a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
186,26 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
Rekonštrukcia odchodu trnavskej posádky do SNP a prehliadka voj. tábora a tecniky pri príležitosti 75. výročia SNP v záhrade ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Klub vojenskej histórie Trnavská posádka, Mgr. Martin Ostrovský |
50529048 |
|
6 444,00 € |
03.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
plyn - 09/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
chemikálie na kurz kyanotypie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Centralchem, s.r.o. |
31625444 |
|
72,79 € |
02.09.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
