| DFB0265/19 |
plyn - 11/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 975,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 10/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
242,30 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 10/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,28 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
poplatok za služobné mobily - 10/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,08 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 10/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
výškové práce v hl.budove a knižnici ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
240,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
skartovačka + vrecia pre skartovačky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
675,60 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
kancelársky papier |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
277,48 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
912,25 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
elektrická energia - 10/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,21 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
elektrická energia - 11/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
elektrická energia - 11/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
elektrická energia - 11/019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
elektrická energia - 11/019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
vývoz veľkokapacitného kontajnera a uloženie odpadu na skládku |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
GL Team s.r.o. |
479845111 |
|
173,16 € |
01.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
kurz pletenia košíkov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
E.R.H., s.r.o. |
36219479 |
|
200,00 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
stravné lístky - 11/2019 - 380 ks po 4,50 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 708,29 € |
30.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
dodávka a montáž podlahy v dvoch kanceláriách hl.budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Podlahy WORK s.r.o. |
47714174 |
|
521,50 € |
25.10.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
preprava 18.10.2019 - Trnava-Zvolen-Banská bystric a späť |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Galovič - Trans s.r.o. |
51262215 |
|
541,80 € |
22.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
revízia kompresora |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
20,40 € |
17.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
maliarske práce vo výstavných priestoroch MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Roman Hrivňák |
41149416 |
|
495,00 € |
15.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
vodné,stočné zrážková voda - 07-09/2019 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 097,36 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
vodoinštalačné práce na WC -administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
530,00 € |
13.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
servisné poplatky za používanie Knižnično-informačného systému za r. 2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
199,16 € |
11.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
stojany a WC kefy do WC |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
245,70 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
vodoinštalačné práce v konz.dielňach a v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
481,00 € |
06.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
servisná prehliadka kotlov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
144,00 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
filmolux do knižnice ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
127,20 € |
03.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
Kontrola EZS 1/4 ročná - Hl.budova,Knižnica,MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
271,20 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
