DFB0319/19 |
poplatok za služobné mobily - 11/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,28 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 11/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/19 |
servis PSN v DH |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
84,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/19 |
elektrická energia - 11/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
249,80 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/19 |
elektrická energia - 12/019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/19 |
elektrická energia - 12/019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/19 |
elektrická energia - 12/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/19 |
elektrická energia - 12/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 11/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0007/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Monika Babicová |
00000000 |
|
151,00 € |
29.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/19 |
odborná prehliadka výťahu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
103,20 € |
29.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/19 |
stravné lístky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 495,50 € |
29.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/19 |
pokládka dlažby v reštaurátorských dielňach |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Milan Daniš |
40908801 |
|
1 200,00 € |
29.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0005/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Eva Pauerová |
00000000 |
|
250,00 € |
28.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Mgr. Elena Zlatošová |
00000000 |
|
257,00 € |
27.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/19 |
dodávka dlažby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Miloš Jankovič |
43719619 |
|
677,52 € |
27.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/19 |
nákup zbierkových predmetov-kamene |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Jozef Hornáček |
0 |
|
700,00 € |
26.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/19 |
úprava webovej stránky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Marek Boháček - MaroDesign |
45283117 |
|
65,00 € |
26.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ján Alchus |
0 |
|
260,00 € |
22.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/19 |
likvidácia chemickej látky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
264,00 € |
21.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/19 |
aktálna verzia GDPR 11/2019-10/2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
103,56 € |
15.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/19 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Mgr. Milan Ševčík |
00000000 |
|
300,00 € |
14.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/19 |
vodné,stočné - 08-10/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
156,66 € |
13.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/19 |
servis kosačiek |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
279,88 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/19 |
žiarovky, reflektory + konvektor |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
187,88 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/19 |
tepelná energia - 10/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 176,35 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/19 |
plyn - 11/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/19 |
servis PSN |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
84,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/19 |
tonery |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
376,48 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/19 |
vybavenie pre fotografa |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slavomír Vavrek - 4 studio |
50813927 |
|
858,40 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |