Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0319/19 poplatok za služobné mobily - 11/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 100,28 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0318/19 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 11/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,07 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0300/19 servis PSN v DH Západoslovenské múzeum 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 84,00 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0322/19 elektrická energia - 11/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 249,80 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0297/19 elektrická energia - 12/019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7,08 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0295/19 elektrická energia - 12/019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 29,11 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0294/19 elektrická energia - 12/2019 MKK, Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 170,51 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0293/19 elektrická energia - 12/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 735,72 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0289/19 periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 11/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 30.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFK0007/19 nákup zbierkových predmetov Západoslovenské múzeum 36087017 Monika Babicová 00000000 151,00 € 29.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0290/19 odborná prehliadka výťahu Západoslovenské múzeum 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 103,20 € 29.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0287/19 stravné lístky Západoslovenské múzeum 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 495,50 € 29.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0288/19 pokládka dlažby v reštaurátorských dielňach Západoslovenské múzeum 36087017 Milan Daniš 40908801 1 200,00 € 29.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFK0005/19 nákup zbierkových predmetov Západoslovenské múzeum 36087017 Ing. Eva Pauerová 00000000 250,00 € 28.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFK0003/19 nákup zbierkových predmetov Západoslovenské múzeum 36087017 Mgr. Elena Zlatošová 00000000 257,00 € 27.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0286/19 dodávka dlažby Západoslovenské múzeum 36087017 Miloš Jankovič 43719619 677,52 € 27.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFK0004/19 nákup zbierkových predmetov-kamene Západoslovenské múzeum 36087017 Jozef Hornáček 0 700,00 € 26.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0285/19 úprava webovej stránky Západoslovenské múzeum 36087017 Ing. Marek Boháček - MaroDesign 45283117 65,00 € 26.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFK0002/19 nákup zbierkových predmetov Západoslovenské múzeum 36087017 Ján Alchus 0 260,00 € 22.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0284/19 likvidácia chemickej látky Západoslovenské múzeum 36087017 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 264,00 € 21.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0282/19 aktálna verzia GDPR 11/2019-10/2020 Západoslovenské múzeum 36087017 VEMA, s.r.o. 31355374 103,56 € 15.11.2019 21.12.2019 Faktúra
DFK0006/19 nákup zbierkových predmetov Západoslovenské múzeum 36087017 Mgr. Milan Ševčík 00000000 300,00 € 14.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0283/19 vodné,stočné - 08-10/2019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 156,66 € 13.11.2019 21.12.2019 Faktúra
DFB0277/19 servis kosačiek Západoslovenské múzeum 36087017 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA 22732721 279,88 € 07.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0274/19 žiarovky, reflektory + konvektor Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 187,88 € 07.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0275/19 tepelná energia - 10/2019 hlavná budova Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 176,35 € 05.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0276/19 plyn - 11/2019 - administratíva Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 04.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0264/19 servis PSN Západoslovenské múzeum 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 84,00 € 04.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0262/19 tonery Západoslovenské múzeum 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 376,48 € 04.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0278/19 vybavenie pre fotografa Západoslovenské múzeum 36087017 Slavomír Vavrek - 4 studio 50813927 858,40 € 04.11.2019 13.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »