Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0095/18 jarná deratizácia Západoslovenské múzeum 36087017 DDD ACTIV-Jaroslav Grman 30168236 36,00 € 28.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0071/18 elektroúdržbárske práce v hl.budove Západoslovenské múzeum 36087017 František Kolesík 33194343 120,00 € 28.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0072/18 elektroúdržbárske práce v Dome hudby Západoslovenské múzeum 36087017 František Kolesík 33194343 300,00 € 28.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0068/18 Kontrola EZS - Hl.budova,Knižnica,MKK Západoslovenské múzeum 36087017 Pavol Bottek-PDP ALARM 30971578 301,84 € 26.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0067/18 kurz zdobenia kraslíc Západoslovenské múzeum 36087017 Zuzana Brisudová 35176580 65,00 € 24.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0080/18 laboratórny nábytok (dotácia z FPU) Západoslovenské múzeum 36087017 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 2 571,00 € 23.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0065/18 oprava drezu a sprchového kúta v konzervátorských dielňach Západoslovenské múzeum 36087017 Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce 40627802 70,00 € 22.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0066/18 oprava a zapojenie sanitárneho zariadenia na Dome hudby Západoslovenské múzeum 36087017 Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce 40627802 50,00 € 22.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0070/18 Tepelná energia - vyúčtovanie za r. 2017 Západoslovenské múzeum 36087017 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 64,79 € 22.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0064/18 Žehlička parná Braun (dotácia z FPU) Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTROMAX Robert Mihálik 34424661 369,00 € 21.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0061/18 predĺženie registrácie domény (10.4.2018-9.4.2019) Západoslovenské múzeum 36087017 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 14.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0062/18 odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby Západoslovenské múzeum 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 312,71 € 13.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0060/18 plyn - vyúčtovanie za r. 2017 administratíva Západoslovenské múzeum 36087017 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 -146,13 € 08.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0059/18 tepelná energia - 02/2018 hlavná budova - vyúčtovanie Západoslovenské múzeum 36087017 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 -328,29 € 05.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0057/18 fotarchívne škatule Západoslovenské múzeum 36087017 EMBA Trade, spol. s.r.o. 34142860 164,40 € 02.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0063/18 periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2018 Západoslovenské múzeum 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0069/18 sťahovanie klavíra Západoslovenské múzeum 36087017 Richard Tanečka - TOVARTAXI 47499508 96,00 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0039/18 tepelná energia - 03/2018 hlavná budova Západoslovenské múzeum 36087017 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 994,35 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0051/18 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 02/2018 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 1,46 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0050/18 poplatok za mobilný internet v kiosku - 02/2018 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0049/18 poplatok za služobné mobily - 02/2018 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 96,26 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0048/18 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 02/2018 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 240,47 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0038/18 opakovaná dodávka plynu - 03/2018 administratíva Západoslovenské múzeum 36087017 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 15,89 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0045/18 stravné lístky - 03/2018 Západoslovenské múzeum 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 077,92 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0058/18 elektrická energia - 02/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 623,31 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0055/18 elektrická energia - 03/2018 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,85 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0054/18 elektrická energia - 03/2018 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 34,41 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0053/18 elektrická energia - 03/2018 hlavná budova,knižnica ZsM Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 595,40 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0052/18 elektrická energia - 03/2018 MKK, Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 159,59 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0056/18 plyn - 03/2018 - knižnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 450,00 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »