| DFB0106/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/18 |
odborný preklad SJ-AJ k výstave Dotkni sa hliny |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
L & L PREKLADY, PhDr. Ľubica Letovancová |
40627560 |
|
300,00 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/18 |
Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcii |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
4,20 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/18 |
predplatenie kreditu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
2,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/18 |
Oprava kotla v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MS SERVIS s.r.o. |
44902964 |
|
450,00 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/18 |
Rozšírenie bezpečnostných prvkov v budovách ZsM (dotácia z FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
13 237,00 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/18 |
spotrebný materiál do knižnice (označovanie kníh) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
266,18 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/18 |
oprava EZS - DH,MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
132,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/18 |
vodné,stočné zrážková voda - 01-03/2018 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 193,03 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/18 |
tlač propagačných materiálov - výsrava - Zachránené podlady |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
138,05 € |
08.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/18 |
filtre do polomasky a polomaska |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
124,20 € |
06.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/18 |
tepelná energia - 03/2018 hlavná budova - vyúčtovanie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
438,15 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/18 |
grafika a tlač novín ZsM na r. 2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Andrej Grossmann - SIENA |
35174781 |
|
1 416,00 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/18 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 2.Q.2018 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
172,08 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/18 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 2.Q.2018 - MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/18 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 2.Q.2018 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
119,48 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/18 |
stravné lístky - 04/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 117,88 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/18 |
tepelná energia - 04/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 497,86 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/18 |
opakovaná dodávka plynu - 04/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/18 |
elektrická energia - 04/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/18 |
elektrická energia - 04/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/18 |
elektrická energia - 04/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/18 |
elektrická energia - 04/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/18 |
plyn - 04/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 342,00 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/18 |
mobilný internet v kiosku - 03/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 03/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/18 |
poplatok za služobné mobily - 03/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,13 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 03/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,84 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/18 |
elektrická energia - 03/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 094,20 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
