| DFB0166/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 06/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,59 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/18 |
opakovaná dodávka plynu - 07/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/18 |
elektrická energia - 06/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
238,68 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/18 |
elektrická energia - 07/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/18 |
elektrická energia - 07/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/18 |
elektrická energia - 07/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/18 |
elektrická energia - 07/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/18 |
plyn - 07/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/18 |
reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ŠUPKA-občianske združenie |
31772269 |
|
1 200,00 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/18 |
Kontrola EZS - Hl.budova,Knižnica,MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
513,12 € |
28.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/18 |
Výmena komponentov EPS ústredne |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
2 000,00 € |
28.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/18 |
nákup kosačky a AKU nožníc |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
756,50 € |
19.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/18 |
vystúpenie žiakov na vernisáži Dotkni sa hliny |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského |
34000208 |
|
70,00 € |
19.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/18 |
dodávka materiálu a zapojenie drezu v konzervátorských dielňach |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
40,00 € |
18.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/18 |
zabezpečenie občerstvenia na vernisáž Avari a Slovania |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
124,00 € |
18.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/18 |
občerstvenie na vernisáž Avari a Slovania |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Hana Krajčírová - Dream cakes |
50587927 |
|
50,00 € |
14.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/18 |
Vypracpvanie bezpečnostného auditu (dotácia z FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
UNITEC HOLDING spol. s.r.o., Ing. Jozef Beňovič |
31353371 |
|
1 525,00 € |
13.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/18 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
312,71 € |
13.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/18 |
dodávka a montáž prepäťovej ochrany v budovách ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
4 274,04 € |
07.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/18 |
tepelná energia - 05/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 313,93 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/18 |
stravné lístky - 06/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 077,92 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 05/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,59 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 05/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 05/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,01 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/18 |
poplatok za služobné mobily - 05/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,10 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/18 |
sanosil-prípravok na dezinfekciu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
SANOSIL SK s.r.o. |
46631348 |
|
36,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/18 |
elektrická energia - 05/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
372,46 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/18 |
elektrická energia - 06/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/18 |
elektrická energia - 06/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
