| DFB0186/18 |
vypracovanie a dodanie dokumentácie GDPR o ochrane osobných údajov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
264,00 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/18 |
tepelná energia - 07/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 313,93 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/18 |
stravné lístky - 08/2018 - 530 ks po 4,00 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 117,88 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 07/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
242,18 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 07/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/18 |
poplatok za služobné mobily - 07/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,66 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 07/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,49 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/18 |
elektrická energia - 07/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
349,97 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/18 |
elektrická energia - 08/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/18 |
elektrická energia - 08/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/18 |
elektrická energia - 08/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/18 |
elektrická energia - 08/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/18 |
plyn - 08/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 07/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/18 |
opakovaná dodávka plynu - 08/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/18 |
odvlhčenie základov budovy Knižnice ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
A.DOM,s.r.o. |
34116516 |
|
63 852,39 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/18 |
výroba 100 ks katalógov k expozícii Dotkni sa hliny |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
481,68 € |
24.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/18 |
vyúčtovanie komisionálneho predaja |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Oľga Benková - PHĽADY |
50837915 |
|
25,60 € |
23.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/18 |
oprava sanitárnych zariadení v Knižnici ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
220,00 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/18 |
vodné,stočné zrážková voda - 04-06/2018 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 010,62 € |
12.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/18 |
vyúčtovanie komisionálneho predaja |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Invirex s.r.o. |
46278877 |
|
9,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/18 |
tepelná energia - 06/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 313,93 € |
04.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/18 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 3.Q.2018 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
119,48 € |
03.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/18 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 3.Q.2018 - MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
03.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/18 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 3.Q.2018 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
172,08 € |
03.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/18 |
stravné lístky - 07/2018 - 520 ks po 4,00 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 077,92 € |
02.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/18 |
konzervátorský materiál-toluén |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Elastik spol. s r.o. |
17642108 |
|
88,56 € |
02.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/18 |
poplatok za služobné mobily - 06/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,13 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 06/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 06/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,43 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
