| DFB0223/18 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby, a odborné skúšky RUMI v Dome hudby,MKK a hl. budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
528,71 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/18 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
425,56 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/18 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
60,00 € |
13.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/18 |
servisné poplatky za požívanie knižničko-informačného systému pre malé a stredné knižnice |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
199,16 € |
12.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/18 |
čistiace a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
214,79 € |
11.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/18 |
tepelná energia - 08/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 313,93 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/18 |
stravné lístky - 09/2018 - 480ks po 4,00 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 918,08 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/18 |
maliarske práce v konzervátorských dielňach |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Roman Hrivňák |
41149416 |
|
1 966,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/18 |
hudba na vernisáži |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
12,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 08/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 08/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/18 |
poplatok za služobné mobily - 08/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,19 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 08/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,26 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/18 |
plyn - 09/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
415,00 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/18 |
opakovaná dodávka plynu - 09/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/18 |
dodávka a montáž núczových svietidiel |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
240,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/18 |
elektrická energia - 08/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,64 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/18 |
elektrická energia - 09/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/18 |
elektrická energia - 09/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/18 |
elektrická energia - 09/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/18 |
elektrická energia - 09/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/18 |
výroba roll-upov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
458,86 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/18 |
koláčiky na vernisáž výstavy August 1968 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Hana Krajčírová - Dream cakes |
50587927 |
|
120,00 € |
21.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/18 |
servvisné práce na PSN - Schnaider |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
255,60 € |
21.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/18 |
vodné,stočné - 05-07/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
32,48 € |
13.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/18 |
preklad slovenského textu do Sprievodcu po ZsM do nemeckého jazyka (kofinancovanie dotácie z FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ABANICO, s.r.o. |
35889730 |
|
452,39 € |
13.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/18 |
tlač posterov k výstave August 1968 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
236,26 € |
09.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/18 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
60,00 € |
06.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/18 |
predplatné - Poradca 2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
56,80 € |
05.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
