| DFB0254/18 |
dodávka a montáž látkových roliet |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
1 423,07 € |
15.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/18 |
preprava Rakúsko 11.10.2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Galovič - Trans s.r.o. |
51262215 |
|
350,00 € |
12.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/18 |
oprava sanitárnych zariadení |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
135,00 € |
12.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/18 |
nákup odvlhčovača do expozície tehly |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
EPROFI.SK s.r.o. |
46698850 |
|
1 269,28 € |
12.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/18 |
vodné,stočné zrážková voda - 07-09/2018 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 256,93 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/18 |
školenie vodiča služobného motorového vozidla |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Auto betes, s.r.o. |
46947248 |
|
8,00 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/18 |
odborný preklad SJ-AJ Sprievodca po múzeu (kofinancovanie dotácie z FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
L & L PREKLADY, PhDr. Ľubica Letovancová |
40627560 |
|
270,00 € |
08.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/18 |
dodanie a nalepenie pieskovej fólie na vstupné dvere |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Artea No. 1, s.r.o. |
36221830 |
|
26,40 € |
04.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/18 |
tepelná energia - 09/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 313,93 € |
03.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/18 |
potreby do knižnice |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
156,74 € |
03.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/18 |
dodávka a montáž protislnečných fólií na okná |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
775,20 € |
03.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/18 |
opakovaná dodávka plynu - 10/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/18 |
dodanie programu ADOBE na 12 mesiacov |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
270,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/18 |
stravné lístky - 10/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 157,84 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/18 |
elektrická energia - 10/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/18 |
elektrická energia - 10/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/18 |
elektrická energia - 10/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/18 |
elektrická energia - 10/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/18 |
plyn - 10/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 293,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/18 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 4.Q.2018 - MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/18 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 4.Q.2018 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
172,08 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/18 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 4.Q.2018 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
119,48 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 09/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/18 |
tepelná energia - 10/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 246,87 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 09/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/18 |
poplatok za služobné mobily - 09/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,92 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 09/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,46 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 09/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
239,40 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/18 |
elektrická energia - 09/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
351,02 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/18 |
Kontrola EZS - Hl.budova,Knižnica,MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
235,20 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
