Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0058/19 predĺženie registrácie domény od 10.4.2019 - 9.4.2020 Západoslovenské múzeum 36087017 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 14.03.2019 23.03.2019 Faktúra
Zmluva č. 20/2019/ZslMuTT Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku v zmysle § 657 nasl. Občianskeho zákonníka Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Hornáček Miroslav, RNDr. 0,00 € 12.03.2019 28.02.2020 12.03.2019 Čambálová Daniela, PhDr. riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 21/2019/ZslMuTT Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9/2/20/0230/15 Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Ministerstvo vnútra SR 0,00 € 11.03.2019 30.06.2019 12.03.2019 Čambálová Daniela, PhDr. riaditeľka Zmluva
DFB0054/19 právne služby Západoslovenské múzeum 36087017 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. 36865281 120,00 € 11.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0056/19 tepelná energia - 02/2019 hlavná budova Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 010,36 € 08.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0055/19 štvrťročná revízia výťahu Západoslovenské múzeum 36087017 KONE s.r.o. 31359884 186,60 € 07.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0053/19 predplatné - časopis Múzeum 2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovenské národné múzeum 00164721 11,26 € 04.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0057/19 periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0051/19 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 02/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 239,78 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0050/19 odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby Západoslovenské múzeum 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 354,71 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0052/19 elektrická energia - 02/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 490,51 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0044/19 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 02/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,13 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0043/19 poplatok za mobilný internet v kiosku - 02/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0042/19 poplatok za služobné mobily - 02/2019 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 96,62 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0045/19 odborná priehliadka výťahu Západoslovenské múzeum 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 103,20 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0049/19 elektrická energia - 02/2019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 29,11 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0048/19 elektrická energia - 03/2019 MKK, Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 170,51 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0047/19 elektrická energia - 03/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 735,72 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0046/19 elektrická energia - 03/2019 Dom hudby Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7,08 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0041/19 plyn - 02/2019 Knžnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 266,00 € 01.03.2019 23.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 »