| Zmluva č. 53/2019/ZslMuTT |
Kúpna zmluva č. 1/2019 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Šoka Štefan, Mgr. |
|
|
9 100,00 € |
12.09.2019 |
|
31.12.2019 |
13.09.2019 |
PaedDr. Simonne Jurčová |
poverená riadením |
Zmluva |
| 0071/19 |
Objednávame si u Vás prerobenie odpadu laboratórneho drezu v konzervátorských dielňach. |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
0,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0072/19 |
Objednávame si u Vás lektorovanie kurzu pletenie z pedigu dňa 26.10.2019 od 13,00 do 17,00 hod.
Cena kurzu: 200,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
E.R.H., s.r.o. |
36219479 |
|
0,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0070/19 |
Objednávme si u Vás licenciu ADOBE Adobe CC for Teams COMPLETE na 12 mesiacov. |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
0,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 52/2019/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 4/2019 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
TRAKT, pobočka Holíč |
|
|
98,53 € |
10.09.2019 |
|
25.09.2019 |
12.09.2019 |
Jurčová Simonne, PaedDr. |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 51/2019/ZslMuTT |
Licenčná zmluva |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Miloš Prekop - and |
34422692 |
|
0,00 € |
06.09.2019 |
|
31.10.2019 |
09.09.2019 |
Jurčová Simonne, PaedDr. |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0210/19 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby a PSN RIMI v MKK a hl.budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
528,71 € |
04.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 627,14 € |
04.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
čistiace a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
186,26 € |
03.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
Rekonštrukcia odchodu trnavskej posádky do SNP a prehliadka voj. tábora a tecniky pri príležitosti 75. výročia SNP v záhrade ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Klub vojenskej histórie Trnavská posádka, Mgr. Martin Ostrovský |
50529048 |
|
6 444,00 € |
03.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0068/19 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0069/19 |
Objednávame si u Vás žiarovky podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/19 |
plyn - 09/2019 - administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
chemikálie na kurz kyanotypie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Centralchem, s.r.o. |
31625444 |
|
72,79 € |
02.09.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
235,93 € |
01.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,28 € |
01.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
poplatok za služobné mobily - 08/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,46 € |
01.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
revízia výťahu v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
103,20 € |
01.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
elektrická energia - 09/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
