| DFB0058/19 |
predĺženie registrácie domény od 10.4.2019 - 9.4.2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
14.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2019/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku v zmysle § 657 nasl. Občianskeho zákonníka |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Hornáček Miroslav, RNDr. |
|
|
0,00 € |
12.03.2019 |
|
28.02.2020 |
12.03.2019 |
Čambálová Daniela, PhDr. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2019/ZslMuTT |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9/2/20/0230/15 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
0,00 € |
11.03.2019 |
|
30.06.2019 |
12.03.2019 |
Čambálová Daniela, PhDr. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0054/19 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
120,00 € |
11.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
tepelná energia - 02/2019 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 010,36 € |
08.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
štvrťročná revízia výťahu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
07.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
predplatné - časopis Múzeum 2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,26 € |
04.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
239,78 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
elektrická energia - 02/2019 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
490,51 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
poplatok za služobné mobily - 02/2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,62 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
odborná priehliadka výťahu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
103,20 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
elektrická energia - 02/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
elektrická energia - 03/2019 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
elektrická energia - 03/2019 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
elektrická energia - 03/2019 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
plyn - 02/2019 Knžnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 266,00 € |
01.03.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
