| DFB0337/20 |
servis okien v Knižnici ZsM a MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SERVIS OKNA s.r.o. |
46048286 |
|
2 116,00 € |
02.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0127/20 |
Objednávame si u Vás publikácie uvedené v zozname. Knihy budú hradené z poskytnutej dotácie z FPU 2020.
Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc
Názov projektu: Akvizícia kníh do odbornej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave.
Prosíme o zaslanie faktúry.
S |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Artfoum |
000000 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/20 |
plyn 12/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
dodávka a výmena EPS čidla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
831,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
tepelná energia 12/2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
plyn 12/2020 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
JUDr. Ľudovít Surma, advokátska kancelária |
50120671 |
|
150,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
odborná prehliaka výťahu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
157,56 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
preklad textov k sprievodcom po expozíciách SJ-NJ |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Elena Herková |
40624676 |
|
420,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
elektrina 12/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
elektrina 12/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
elektrina 12/2020 - hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
elektrina 12/2020 - Dom Hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
tlač knihy - Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
3 465,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 11/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,78 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
farba a riedidlo,štetce na náter okien |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
432,28 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
elektrina - vyúčtovanie 11/2020-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
230,30 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 11/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
odvlhčovač a čerpadlo |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EPROFI.SK s.r.o. |
46698850 |
|
1 545,56 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
závesný systém do koncertnej miestnosti |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
647,54 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
