DFB0136/20 |
stravné šeky v počte 100 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
419,79 € |
04.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
tlač plagátov Pozorovanie Perzeíd a nočnej oblohy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
50,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
elektrina na 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20 |
plyn na 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
nájom za sklad a služby s tým spojené za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/20 |
Magio internet na 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/20 |
služby pevnej siete za 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,22 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/20 |
služby mobilnej siete za 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
77,96 € |
01.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20 |
služby BOZP, CO, PO za 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20 |
vybrané činnosti technickej správy budov za 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/20 |
tlač propagácie SNP, Ľ. Miča a kanc. papier |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
50,24 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
poradenstvo pri zabezpečení bylinkového seminára |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Škola Florea |
42166098 |
|
50,00 € |
20.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
Pozorovanie Perzeíd a nočnej oblohy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MO SZA Sobotište |
00470503001 |
|
100,00 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20 |
elektrina na 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
04.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/20 |
plyn na 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
služby mobilnej siete za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
74,26 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20 |
služby pevnej siete za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,32 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
Magio Internet za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
nájom za sklad a služby na 8/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20 |
výmena umyvadlovej batérie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bytservis - UM |
34101918 |
|
59,76 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/20 |
služby technickej správy budov za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20 |
služby PO,CO,BOZP za 7/20 a opakované školenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
162,00 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
zásobníky na papier. ručníky a toaletný papier |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
B2BPatrner |
44413467 |
|
175,20 € |
29.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/20 |
Výstavné mriežkové steny- 3 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
CEIBA |
36548090 |
|
459,63 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/20 |
knihy M.R.Štefánik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
AD REM - Peter Skubák |
11782889 |
|
105,00 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20 |
výmena elektrickej zásuvky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bytservis - UM |
34101918 |
|
33,85 € |
21.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/20 |
fotomateriál na workshop |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Štifilová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
186,58 € |
16.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/20 |
tlač plagátov Večery s arteterapiou |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
8,30 € |
14.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/20 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
797,68 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
vodné, stočné za 13.04.20 - 12.07.20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
24,52 € |
12.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |