| DFB0199/20 |
výtvarné potreby na dielne |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Umelecké potreby |
41243277 |
|
206,70 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
materiál na dielne + doprava |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Stoklasa textilní galanterie |
25877666 |
|
281,29 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
publikácie pre deti-ceny 20ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ÚĽUV |
00164429 |
|
97,40 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
grafické návrhy propagácie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
390,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
ľudové pexeso AHA |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Martinus |
45503249 |
|
33,99 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
rezačka Dahle 507 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Datacomp |
36212466 |
|
37,90 € |
09.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
led žiarovky EMOS 35 ks+ doprava |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Andrea shop |
36277151 |
|
85,13 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
služby mobil. siete na 12/20 + splátky za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,44 € |
05.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
registr. domény osveta-senica.sk- predĺženie 3.1.21-2.1.22 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
14,28 € |
05.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
súkenná huňa |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Lidové tradice a řemesla |
28309146 |
|
250,00 € |
04.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
pc technika, parný mop, kanc.technika, kamera a mat. |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
4 698,63 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
program Adobe Photoshop Elements 2021 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Depot Package |
90064692 |
|
200,00 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
fotoaparát Sony Alpha A7 III |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Depot Package |
90064692 |
|
1 690,00 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
policové regále a materiál k montáži + doprava |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Anteo Group |
09282131 |
|
331,78 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
tlač katalógu P. Lančarič-Otvorené okamihy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
314,40 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
fotomateriál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Štifilová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
336,68 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
služby pevnej siete za 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,90 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
Magio internet za 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
nájom za sklad a služby na 12/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
plyn na 12/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
úrok z omeškania |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
0,47 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
služby technickej správy budov za 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
117,60 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
služby BOZP, CO, PO za 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
stravné kupóny |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
791,60 € |
27.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
dezinfekcia na plochy 35 ks á 1L |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
LEKOCENTRUM s.r.o. |
47011599 |
|
190,05 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
tlač katalógu Vonkajšie a vnútorné zrkadlenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
267,80 € |
16.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
lektorovanie Deň astronómie online |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MO SZA Sobotište |
00470503001 |
|
100,00 € |
16.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
služby mobilnej siete na 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,24 € |
05.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
elektrina na 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
03.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
poplatok z omeškania |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
1,32 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
