| DFB0109/19 |
Tlač katalógu a plagátov AMFO |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
766,27 € |
12.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
fotofokumentácia a texty- osobnosti |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Klub priateľov histórie |
48412805 |
|
280,00 € |
07.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
grafické návrhy propagácie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
75,00 € |
06.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
občerstvenie na krajskú súťaž DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
384,00 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
elektrina 6/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
stojany na vystavenie fotografií |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
252,00 € |
04.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
plyn na 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
služby mobilnej siete za 5/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
72,97 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
služby pevnej siete 5/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,88 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
poplatok za internet |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
prenájom a služby za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
Služby BOZP, PO,CO za 5/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
tlač propagácie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
24,59 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
grafické návrhy propag. AMFO |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
330,00 € |
30.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
623,75 € |
28.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
prenájom priestorov -súťaž DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
500,00 € |
24.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
preprava na súťaž DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Doprava Kálmán |
35851163 |
|
369,60 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
videozáznam zo súťaže DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
70,00 € |
16.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
preprava na súťaž DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Autodoprava Milan Bartovic |
32782683 |
|
204,00 € |
14.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
externý disk |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
154,80 € |
13.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
organizačná pomoc -Záhorie spieva a tancuje |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Základná škola |
34028226 |
|
100,00 € |
13.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
preprava na súťaž DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SKAND Skalica |
34101560 |
|
118,80 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
preprava na súťaž DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Pillbus |
47353031 |
|
204,00 € |
08.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
ozvučenie súťaže Záhorie spieva a tancuje |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kavický Peter -Hudobné nástroje |
47733675 |
|
300,00 € |
07.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
preprava na súťaž DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ROSI tour |
34306439 |
|
240,00 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
tlač bulletinu Záhorie spieva a tancuje |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
328,80 € |
06.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
elektrina na máj 2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
03.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
plyn 5/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
služby pevnej siete 4/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
23,68 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
služby mobilnej siete 4/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
110,56 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
