DFB0138/19 |
tlač propagácie -výstava Salay |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
74,78 € |
28.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/19 |
tlač banera SNP |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
31,20 € |
27.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/19 |
technické činnoti za 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
150,00 € |
15.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/19 |
elektrina na 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
02.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/19 |
plyn na 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/19 |
poplatky za služby mobilnej siete 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
81,80 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/19 |
poplatky za služby pevnej siete 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,70 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/19 |
internet za 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/19 |
nájom za sklad a teplo na 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/19 |
služby PO,CO,BOZP za 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/19 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
740,70 € |
22.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/19 |
drevené korálky a pamäťová karta |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Ateli |
29157013 |
|
32,88 € |
17.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/19 |
vodné, stočné 13.04.19 - 12.07.19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
28,98 € |
12.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/19 |
tlač spravodaj Senická divadelná jar |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
246,00 € |
11.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/19 |
plyn na 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/19 |
internet za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/19 |
služby mobilnej siete za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
76,47 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/19 |
nájomné na 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/19 |
elektrina na 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/19 |
služby pevnej siete za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,15 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/19 |
služby BOZP, PO, CO za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
85,00 € |
30.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/19 |
grafické návrhy propagácie DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
300,00 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/19 |
materiál na súťaž Kto nás chráni |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
82,57 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/19 |
minerálky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
14,58 € |
24.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/19 |
tlač propagácie EKOTOPFILM |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
23,22 € |
19.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/19 |
služby na EZS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
27,00 € |
19.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/19 |
vyúčtovanie elektriny od 1.1. do 9.6.19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
-139,76 € |
17.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/19 |
grafické práce na SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
120,00 € |
17.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/19 |
stravné kupóny |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
545,78 € |
17.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/19 |
bannery na krajskú súťaž SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
130,80 € |
13.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |