| DFB0158/20 |
vernostná licencia ESET Endpoint Security na 1 rok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ESET |
31333532 |
|
105,60 € |
28.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0063/20 |
vernostná licencia ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na l rok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ESET |
31333532 |
|
105,60 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0064/20 |
tlač foto Dr. I. Horváth v počte 46 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
46,99 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0154/20 |
poplatok za odovzdanie odpadu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Technické služby |
36228443 |
|
66,84 € |
16.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 29/2020/ZOSSe) |
Dodatok č.1 k zmluve č. MK- 2545/2020- 423 - HP |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
3 400,00 € |
15.10.2020 |
|
31.10.2020 |
15.10.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0062/20 |
materiál na dielne- práca s kožou |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mrázová Mária-REMA M |
30031974 |
|
520,00 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/20 |
náradie a materiál na remeselné dielne - koža |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mrázová Mária-REMA M |
30031974 |
|
520,00 € |
12.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
vodné, stočné 13.07.20-12.10.20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
24,52 € |
12.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 60/2020/ZOSSe |
Zmluva - Tomáš Tóbik - Karol Bórik |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Tóbik Tomáš |
|
|
65,00 € |
07.10.2020 |
|
23.10.2020 |
12.10.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0148/20 |
služby mobilnej siete na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,24 € |
06.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0061/20 |
materiál na Arteterapiu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
290,03 € |
06.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/20 |
materiál na arteterapiu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
251,11 € |
06.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
ročný poplatok za právo používať VEMA GDPR |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEMA, Bratislava |
31355374 |
|
37,80 € |
02.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
služby mobilnej siete za 1.09.20-2.09.20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
15,50 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
nájom za sklad a energie za 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
plyn na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
elektrina na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
Magio internet na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
služby pevnej siete za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
25,42 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
služby Po, CO,BOZP za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
