Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0076/20 program Adobe Photoshop Elements 2021 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Depot Package 90064692 200,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
0077/20 mat.- ceny Odpadáčik Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SLAPO 33034974 250,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
0078/20 preskúšanie EZS, pridanie kódu Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Kelcom 31105742 146,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
0074/20 policové regále a materiál k montáži + doprava Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Anteo Group 09282131 331,78 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
DFB0177/20 fotomateriál Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Štifilová Alena -Fotomateriál 37082469 336,68 € 02.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFB0190/20 služby pevnej siete za 11/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 21,90 € 01.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0189/20 Magio internet za 11/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 16,39 € 01.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0197/20 nájom za sklad a služby na 12/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Mestský podnik služieb 31424287 157,20 € 01.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0178/20 plyn na 12/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SPP 35815256 160,00 € 01.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFB0181/20 úrok z omeškania Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 0,47 € 01.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFB0179/20 služby technickej správy budov za 11/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Mestský podnik služieb 31424287 117,60 € 30.11.2020 11.12.2020 Faktúra
DFB0180/20 služby BOZP, CO, PO za 11/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 BELJA 36276634 82,00 € 30.11.2020 11.12.2020 Faktúra
DFB0176/20 stravné kupóny Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Up Slovensko 31396674 791,60 € 27.11.2020 18.12.2020 Faktúra
0071/20 stravné kupóny v počte 180 ks v nominálnej hodnote 4,40 € Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Up Slovensko 31396674 792,00 € 26.11.2020 28.11.2020 Objednávka
Zmluva č. 63/2020/ZOSSe Zmluva V.Senica - doc.akad.maliar Rašla Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Rašla Milan, doc. akademický maliar 294,00 € 25.11.2020 27.11.2020 27.11.2020 RNDr.Krištofová Ľubica riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 64/2020/ZOSSe Zmluva V.Senica Mgr.art.Marko Vrzgula Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Vrzgula Marko, Mgr.Art. 150,00 € 25.11.2020 27.11.2020 27.11.2020 RNDr.Krištofová Ľubica riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 65/2020/ZOSSe Zmluva V.Senica Mgr.art.Peter Žúrek Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Žúrek Peter, Mgr.art. 250,00 € 25.11.2020 27.11.2020 27.11.2020 RNDr.Krištofová Ľubica riaditeľka Zmluva
DFB0175/20 dezinfekcia na plochy 35 ks á 1L Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 LEKOCENTRUM s.r.o. 47011599 190,05 € 23.11.2020 02.12.2020 Faktúra
0070/20 dezinfekcia na plochy /IPL 1L Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 LEKOCENTRUM s.r.o. 47011599 190,05 € 20.11.2020 24.11.2020 Objednávka
Zmluva č. 62/2020/ZOSSe Zmluva Mgr.Lančarič, PhD. Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Lančarič Peter, Mgr. 80,00 € 18.11.2020 19.11.2020 19.11.2020 RNDr.Krištofová Ľubica riaditeľka Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »