0076/20 |
program Adobe Photoshop Elements 2021 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Depot Package |
90064692 |
|
200,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
0077/20 |
mat.- ceny Odpadáčik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
250,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
0078/20 |
preskúšanie EZS, pridanie kódu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
146,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
0074/20 |
policové regále a materiál k montáži + doprava |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Anteo Group |
09282131 |
|
331,78 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0177/20 |
fotomateriál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Štifilová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
336,68 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/20 |
služby pevnej siete za 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,90 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/20 |
Magio internet za 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20 |
nájom za sklad a služby na 12/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
plyn na 12/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/20 |
úrok z omeškania |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
0,47 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/20 |
služby technickej správy budov za 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
117,60 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/20 |
služby BOZP, CO, PO za 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/20 |
stravné kupóny |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
791,60 € |
27.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0071/20 |
stravné kupóny v počte 180 ks v nominálnej hodnote 4,40 € |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
792,00 € |
26.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 63/2020/ZOSSe |
Zmluva V.Senica - doc.akad.maliar Rašla |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Rašla Milan, doc. akademický maliar |
|
|
294,00 € |
25.11.2020 |
|
27.11.2020 |
27.11.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 64/2020/ZOSSe |
Zmluva V.Senica Mgr.art.Marko Vrzgula |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Vrzgula Marko, Mgr.Art. |
|
|
150,00 € |
25.11.2020 |
|
27.11.2020 |
27.11.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 65/2020/ZOSSe |
Zmluva V.Senica Mgr.art.Peter Žúrek |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Žúrek Peter, Mgr.art. |
|
|
250,00 € |
25.11.2020 |
|
27.11.2020 |
27.11.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0175/20 |
dezinfekcia na plochy 35 ks á 1L |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
LEKOCENTRUM s.r.o. |
47011599 |
|
190,05 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0070/20 |
dezinfekcia na plochy /IPL 1L |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
LEKOCENTRUM s.r.o. |
47011599 |
|
190,05 € |
20.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 62/2020/ZOSSe |
Zmluva Mgr.Lančarič, PhD. |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Lančarič Peter, Mgr. |
|
|
80,00 € |
18.11.2020 |
|
19.11.2020 |
19.11.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |