Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0110/20 stravné šeky Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Up Slovensko 31396674 797,68 € 13.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0112/20 vodné, stočné za 13.04.20 - 12.07.20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 24,52 € 12.07.2020 19.08.2020 Faktúra
0048/20 stravné šeky 190 ks á 4,20€ Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Up Slovensko 31396674 797,68 € 10.07.2020 08.08.2020 Objednávka
0049/20 tlač plagátov 10 ks (A3)- Večery s arteterapiou Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Fax Copy 35729040 8,30 € 10.07.2020 08.08.2020 Objednávka
0047/20 kniha Slovenské ľudové piesne 1,2,3 v počte 1 ks Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Hudobné centrum 00164836 60,04 € 06.07.2020 04.08.2020 Objednávka
DFB0102/20 materiál na AMFO - pasparty Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 GaH 36274381 200,00 € 06.07.2020 12.08.2020 Faktúra
Zmluva č. 44/2020/ZOSSe Zmluva -Richard Čederle Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Čederle Richard 25,00 € 03.07.2020 10.07.2020 03.07.2020 RNDr.Krištofová Ľubica riaditeľka Zmluva
DFB0100/20 plyn na 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SPP 35815256 160,00 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0109/20 služby pevnej siete za 6/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 21,76 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0108/20 Magio internet za 6/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 16,39 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0106/20 Služby mobilnej siete za 6/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 78,62 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0101/20 prenájom za sklad a služby s tým spojené na 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Mestský podnik služieb 31424287 157,20 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0099/20 elektrina na 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0098/20 služby CO,PO,BOZP za 6/2020 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 BELJA 36276634 82,00 € 30.06.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0097/20 činnosti technickej správy budov za 6/2020 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VEOLIA 35702257 117,60 € 30.06.2020 08.08.2020 Faktúra
0046/20 materiál na AMFO 2020: pasparty 50x70 - 80 ks 70x100 - 50ks Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 GaH 36274381 200,00 € 29.06.2020 28.07.2020 Objednávka
DFB0107/20 oprava dverí a okna Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MELLA PLUS 36240281 64,10 € 24.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0096/20 posúdenie tech. stavu fotoprístroja Pentax Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Matunák Ján - Opravy fotoprístrojov 14429608 9,80 € 23.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0103/20 tlač brožúry Štefánik a propagácie AMFO, Kováčová Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 GaH 36274381 700,37 € 19.06.2020 08.08.2020 Faktúra
0045/20 objednávame u Vás opravu: balkónových dverí,kľučky na okne a tesnenia vchodových dverí Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MELLA PLUS 36240281 64,10 € 18.06.2020 17.07.2020 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »