DFB0110/20 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
797,68 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
vodné, stočné za 13.04.20 - 12.07.20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
24,52 € |
12.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0048/20 |
stravné šeky 190 ks á 4,20€ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
797,68 € |
10.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Objednávka |
0049/20 |
tlač plagátov 10 ks (A3)- Večery s arteterapiou |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
8,30 € |
10.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Objednávka |
0047/20 |
kniha Slovenské ľudové piesne 1,2,3 v počte 1 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
60,04 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0102/20 |
materiál na AMFO - pasparty |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
200,00 € |
06.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 44/2020/ZOSSe |
Zmluva -Richard Čederle |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Čederle Richard |
|
|
25,00 € |
03.07.2020 |
|
10.07.2020 |
03.07.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0100/20 |
plyn na 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20 |
služby pevnej siete za 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,76 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/20 |
Magio internet za 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/20 |
Služby mobilnej siete za 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
78,62 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/20 |
prenájom za sklad a služby s tým spojené na 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/20 |
elektrina na 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20 |
služby CO,PO,BOZP za 6/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/20 |
činnosti technickej správy budov za 6/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0046/20 |
materiál na AMFO 2020: pasparty 50x70 - 80 ks
70x100 - 50ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
200,00 € |
29.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0107/20 |
oprava dverí a okna |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MELLA PLUS |
36240281 |
|
64,10 € |
24.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/20 |
posúdenie tech. stavu fotoprístroja Pentax |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Matunák Ján - Opravy fotoprístrojov |
14429608 |
|
9,80 € |
23.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/20 |
tlač brožúry Štefánik a propagácie AMFO, Kováčová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
700,37 € |
19.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0045/20 |
objednávame u Vás opravu: balkónových dverí,kľučky na okne a tesnenia vchodových dverí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MELLA PLUS |
36240281 |
|
64,10 € |
18.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |