| DFB0006/24 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne siete) k výstavám "Ephemeral" a "Hotel OAZA" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Tlač pozvánok a plagátov k výstavám "Hotel OAZA" a "Ephemeral" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
123,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Nedoplatok plynu za rok 2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 737,08 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Internet 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Služby mobilnej siete Orange 12/2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Aktualizácia podstránok galérie na www.muzeum.sk na rok 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Služby pevnej siete 12/2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
155,93 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Elektrická energia 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
