| DFB0032/24 |
Výkon zodpovednej osoby podľa 18/2018 Z.z. o ochrane osob.údajov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Toaletný papier, utierky ZZ |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
70,22 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
- toaletný papier Grite 10 ks v cene 41,72 EUR
- utierky ZZ biele 20 ks v cene 28,50 EUR
Celková hodnota objednávky je 70,22 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
70,20 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0016/24 |
ročný prístup na stránky verejná správa SR v celkovej hodnote 228,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0017/24 |
ikt služby - oprava tlačiarne, inštalácia tlačiarne, switch, káble, konektory, HDD disk v celkovej hodnote 281,32 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
281,32 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
- tlač plagátu OZE v rozmere A3 v počte 2ks v celkovej hodnote 2,40 EUR
- tlač plagátu Program 3/2024 v rozmere A3 v počte 8 ks v celkovej hodnote 9,60 EUR.
Celková hodnota objednávky je 12,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
12,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/24 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01130 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
4 000,00 € |
23.02.2024 |
|
31.03.2025 |
13.03.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0027/24 |
Preklad cenníka a histórie galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
30,15 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Antivírus ESET na notebook HP (EŠ) do 14.5.2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
54,00 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
ESET PROTECT Essential On-Prem na notebook NB HP 255 GB – Celková hodnota objednávky je 54,00 €.
Platnosť licencie do 14/05/2026
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
54,00 € |
16.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/24 |
preklad textov - história galérie a dokumentu cenník vstupného v celkovej hodnote 30,15 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
30,15 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/24 |
Internet 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Služby mobilnej siete Orange 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
10.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Služby mobilnej siete 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
82,80 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
52,04 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
pranie a čistenie:
- uteráky v počte 7 ks v cene 0,96 EUR/ks
- utierky v počte 13 ks v cene 0,84 EUR/ks
- obrusy v počte 4 ks v cene 2,16 EUR/ks |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
02.02.2024 |
|
|
04.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
41,18 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Zemný plyn 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 740,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Služby pevnej siete 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
174,90 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
