| DFB0200/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
122,33 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
24,00 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
24,00 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
50370294 |
|
79,60 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,80 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,80 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,70 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,70 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
LARGO TOUR s.r.o. |
47652241 |
|
240,00 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
LARGO TOUR s.r.o. |
47652241 |
|
240,00 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
75,39 € |
03.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
157,79 € |
03.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 159,92 € |
03.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 566,92 € |
03.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Adam Rapand |
50733524 |
|
250,00 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 363,00 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
