60/2020 |
Tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
50370294 |
Iné |
504,80 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0220/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,51 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,20 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
127,88 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,28 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o. |
31423388 |
|
96,00 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
196,90 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
50370294 |
|
504,80 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
18 000,00 € |
08.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DataSquare s.r.o. |
50419439 |
|
1 780,00 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
197,53 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
157,79 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
75,39 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
PRO-HAND |
34138811 |
|
146,21 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 159,92 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 566,92 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 40/2020/VlMGa |
Zmluva o stravovaní DOXX |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
19 994,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
Takács |
riaditeľ |
Zmluva |