| 2040/20 |
Preklad faktúr pre potreby Odboru financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
21,60 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1987/20 |
Odborné prehliadky výťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2031/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2042/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
220,88 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2041/20 |
Demontáž a montáž pneumatík,závažie,likvidácia pneumatík, uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
691,93 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2036/20 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 361,34 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2010/20 |
Dodávka elektriny /budova býv.FIGARO Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
97,67 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2059/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
108,99 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2058/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 092,03 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2057/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 205,60 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2109/20 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
392,56 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2028/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2030/20 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2051/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000/20 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK pre podpredsedov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promethea |
37847473 |
|
75,00 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1964/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2093/20 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 780,00 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2027/20 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Facebook Ireland Limited |
0 |
|
261,35 € |
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2016/20 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Facebook Ireland Limited |
0 |
|
53,00 € |
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2118/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
5,73 € |
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2015/20 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0136/21 |
Servis zásobníka vody Aquator Chaarm, držiak na poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
200,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1961/20 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
27.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1972/20 |
Pitná voda, PVC poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
137,00 € |
27.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1971/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
80,00 € |
27.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1973/20 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
128,25 € |
27.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0088/20 |
Realizačná projektová dokumentácia Kreatívne centrum, Hlavná 17,TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36224880 |
|
23 400,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2117/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
8,21 € |
27.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2277/20 |
Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šmidovič Peter - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
44,05 € |
27.11.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1955/20 |
Stolová lampa pre zamestnancov ÚHK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
698,00 € |
26.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
