Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0701/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 556,98 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0700/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,70 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0699/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 738,24 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0698/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 419,55 € 27.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0652/20 Oprava služ. motor.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autocomodex s.r.o. 31443036 218,69 € 24.04.2020 05.06.2020 Faktúra
0655/20 Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 389,16 € 24.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0658/20 Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre ambulancie lekárov, DSS a OvZP Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARK bal 36241610 364,68 € 24.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0650/20 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 23.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0680/20 Tlmočenie tlačovej besedy SK8 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Milena Fabšicová 47045639 25,00 € 23.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0643/20 Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre ambulancie lekárov, DSS a OvZP Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARK bal 36241610 121,50 € 22.04.2020 28.05.2020 Faktúra
0649/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 22.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0662/20 Reprezentačné predmety s logom SK8 pre protokolárne a zahraničné návštevy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hauerland s.r.o. 35777885 1 567,92 € 22.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0664/20 Výroba mosadzného razidla s názvom TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK 17698278 84,00 € 22.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0670/20 Čistiace potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 618,76 € 21.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0683/20 Oceľová konštrukcia stojana Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALBA - STEEL, s.r.o. 46823603 210,00 € 21.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0639/20 Papierové utierky, toaletný papier Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 375,12 € 21.04.2020 19.06.2020 Faktúra
0645/20 Tonery Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 85,68 € 21.04.2020 25.06.2020 Faktúra
0621/20 Teplomery bezdotykové INFRA Trnavský samosprávny kraj 37836901 TRIPSY s.r.o. 36276464 3 240,00 € 20.04.2020 26.05.2020 Faktúra
0633/20 Znalecký posudok na stanovenie výšky nekomerčného nájmu objektu býv.SPŠE Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 366,00 € 20.04.2020 28.05.2020 Faktúra
0619/20 Oprava senzorového pisoára - 1.posch. ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH 37032518 210,00 € 20.04.2020 28.05.2020 Faktúra
0635/20 Dekalcifikačné tablety do kávovaru na sekretariáte župana Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 56,91 € 20.04.2020 02.06.2020 Faktúra
0631/20 Pitná voda Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 72,00 € 20.04.2020 05.06.2020 Faktúra
0648/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná db.škola techn.Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 20.04.2020 10.06.2020 Faktúra
0686/20 Výmena vadného napájaieho zdroja videovrátnika, nastavenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 83,33 € 20.04.2020 13.06.2020 Faktúra
0637/20 Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 619,42 € 20.04.2020 03.06.2020 Faktúra
0622/20 Rúška z mäkkej antialergickej netkanej textílie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Euro Asset, s.r.o. 36829412 28 440,00 € 17.04.2020 28.05.2020 Faktúra
0611/20 Darčekové predmety na repre účely TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dotka, s.r.o. 52172872 239,40 € 17.04.2020 28.05.2020 Faktúra
0606/20 Ochranné komplety modré s kapucňou Trnavský samosprávny kraj 37836901 EXA Consult, s.r.o. 36275085 7 800,00 € 16.04.2020 21.05.2020 Faktúra
0629/20 Odvoz a likvidácia odpadu veľkokapacitným kontajnerom /býv.DM VOD 164/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 R.G. Autodoprava s.r.o. 45271020 189,12 € 16.04.2020 28.05.2020 Faktúra
0641/20 Znalecký posudok na stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" k.ú. Michal na Ostrove Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. František Dudek 11703750 275,00 € 16.04.2020 28.05.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »