Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0130/20 Technické zabezpečenie a služby na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 INCHEBA a.s. 00211087 13 992,00 € 04.02.2020 17.03.2020 Faktúra
0141/20 Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 659,05 € 04.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0193/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 273,67 € 04.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0190/20 Obaly na osobné listy TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK 17698278 1 728,00 € 04.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0180/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0139/20 Letáky - Kompetencie samosprávneho kraja Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 540,00 € 04.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0192/20 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 250,00 € 04.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0146/20 Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 04.02.2020 27.03.2020 Faktúra
0145/20 Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 644,00 € 04.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0137/20 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 120,00 € 04.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0164/20 Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. 46782796 3 746,76 € 04.02.2020 27.03.2020 Faktúra
0135/20 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. 47255846 4 860,00 € 03.02.2020 17.03.2020 Faktúra
0153/20 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 377,10 € 03.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0187/20 Občerstvenie na veľtrhy cestovného ruchu pre spoluvystavovateľov a hostí expozície TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 1 057,44 € 03.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0183/20 Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania v rámci realizácie projektu participatívneho rozpočtu na stredných školách Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 276,00 € 03.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0149/20 Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 5 115,43 € 03.02.2020 27.03.2020 Faktúra
0129/20 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 14 220,00 € 03.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0168/20 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. 47255846 7 560,00 € 03.02.2020 31.03.2020 Faktúra
0154/20 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 025,37 € 03.02.2020 24.03.2020 Faktúra
0181/20 Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky od 1.1.-31.3.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cerbux Invest SA 0436905717 1 879,21 € 01.02.2020 14.03.2020 Faktúra
0162/20 Poplatok za monitorovanie poplachového systému 1/2020, výjazd zásahovej skupiny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 138,00 € 01.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0161/20 Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 1/2020, výjazd zásahovej skupiny /býv. SPŠE Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 60,00 € 01.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0176/20 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,92 € 01.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0173/20 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 448,40 € 01.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0171/20 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 767,19 € 01.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0170/20 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0169/20 Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server od Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 194,93 € 01.02.2020 27.03.2020 Faktúra
0175/20 Telefonne poplatky, mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 888,10 € 01.02.2020 01.04.2020 Faktúra
0174/20 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 604,55 € 01.02.2020 01.04.2020 Faktúra
0172/20 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.02.2020 01.04.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »