2103/19 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii programu Vzdelávacích aktivít pre stredné školy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konrad-Adenauer Stiflug e.V., zastúpenie v Slovenskej republike |
30813158 |
|
800,00 € |
28.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2131/19 |
Oceľový stojan pre stromček |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
264,00 € |
28.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2172/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
172,51 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2109/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2099/19 |
Pitná voda ,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
212,00 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2216/19 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2215/19 |
Občerstvenie - zasadnutie Kultúrnej sekcie SK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
310,80 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2214/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
18,00 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2138/19 |
Seminár GDPR v prxi očami kontrolného orgánu pre štátne orgány a samosprávu - JUDr. Mlynáriková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania |
50685406 |
|
148,00 € |
28.11.2019 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2083/19 |
Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň (Ing.Varga- ZCP0426/2019/RCZ) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
704,41 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2080/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Jeseň s heligónkou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBEC Dolná Streda |
00611638 |
|
1 500,00 € |
27.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2089/19 |
Letáky, plagáty pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK financovaný |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
252,00 € |
27.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2173/19 |
Predplatné mesačníka DPH v praxi Premium od 1.1.2020 do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
175,00 € |
27.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2085/19 |
Informačná tabuľka - vysunuté pracovisko na Sibírsku ulicu Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
35,94 € |
27.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2169/19 |
Sťahovanie stojanov a podstavcov - podujatie November 89 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
583,00 € |
27.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2112/19 |
Inzercia,články v regionálnych tlačených periodikách pre potreby projektu "Connectng Regions SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
|
747,60 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2078/19 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2129/19 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK - Kancelária predsedu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
510,00 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2128/19 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK - pre podpredsedu Mgr.Neštického |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
42,50 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2225/19 |
Papierové uteráky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
236,64 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2247/19 |
Kultúrne vystúpenie - oslavy 30, výročia November 89 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zuzana Mikulcová |
51329417 |
|
400,00 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2160/19 |
Občerstvenie "Deň študentstva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
567,75 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2074/19 |
Poštovné - zaslanie žiadosti o dočerpaní úveru na projekty od CEB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BGA group, s.r.o. SK |
27735354 |
|
33,58 € |
26.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2082/19 |
Odborné tlmočenie z/do nemeckého jazyka pre potrby realizácie projektu "Voda pre klímu" financovaný z Participatívneho rozpločtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Your Choice - jazykové služby, s.r.o. |
50208055 |
|
172,80 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2081/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "Rozvinutá a bezpečná ulica Vradište"financovaný z Participatívneho rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
53,56 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2075/19 |
Oprava mot.vozidla TT 420 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
136,08 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2158/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2157/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2156/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2155/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |