Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1158/19 Právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Winton s.r.o. 36861243 4 255,63 € 30.06.2019 09.09.2019 Faktúra
1086/19 Technické zabezpečenie podujatia "Detská Tour Petra Sagana" Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGENCY J.H. - Ján Hrčka 33201340 600,00 € 29.06.2019 07.08.2019 Faktúra
1155/19 Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUEL, s.r.o. 36235334 77,24 € 29.06.2019 27.08.2019 Faktúra
1079/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 60,00 € 28.06.2019 07.08.2019 Faktúra
1121/19 Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 186,00 € 28.06.2019 08.08.2019 Faktúra
1094/19 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 66,52 € 28.06.2019 09.08.2019 Faktúra
1100/19 Program na výrobu videí Adobe Creative Cloud pre komunikačný odbor Trnavský samosprávny kraj 37836901 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31410952 1 100,00 € 28.06.2019 14.08.2019 Faktúra
1122/19 Servisné práce - oprava HP EVA Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 907,76 € 28.06.2019 22.08.2019 Faktúra
1088/19 Pitná voda Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 132,00 € 28.06.2019 22.08.2019 Faktúra
1109/19 Vlajky - TTSK, SR, štandarda predsedu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 180,90 € 28.06.2019 22.08.2019 Faktúra
0049/19 Projektová dokumentácia k aktualizácii rozpočtu k spracovanej PD z 9/2017 s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku horský priechod Havran" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alfa 04 a.s. 35889853 1 140,00 € 28.06.2019 07.09.2019 Faktúra
1076/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 27.06.2019 07.08.2019 Faktúra
1080/19 Nápoje Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 186,29 € 27.06.2019 08.08.2019 Faktúra
1087/19 Školenie "Rozvoj komunikačných zručností vedúcich zamestnancov" - Trnavský samosprávny kraj 37836901 VAM Consulting, s.r.o. 47760796 3 360,00 € 27.06.2019 08.08.2019 Faktúra
1145/19 Občerstenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 268,00 € 27.06.2019 20.08.2019 Faktúra
1157/19 Konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny - projekt Connecting Regions SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEXMAN TE s.r.o. 48116661 280,00 € 27.06.2019 20.08.2019 Faktúra
1130/19 Spracovanie Auditu bezpečnosti pozemných komunikácií pre 3 projektové dokumentácie: EO: 690,EO:700 - 6, EO:700 - 7 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PT-Inžiniering, s.r.o. 52331164 10 860,00 € 27.06.2019 23.08.2019 Faktúra
1156/19 Preklad textu zo slovenčiny do nemčiny - projekt NAREG Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEXMAN TE s.r.o. 48116661 72,90 € 27.06.2019 27.08.2019 Faktúra
1170/19 Predplatné - publikácia "BOZP pre školy a školské zariadenia" Trnavský samosprávny kraj 37836901 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 24,00 € 27.06.2019 27.08.2019 Faktúra
1237/19 Vstup s odborným výkladom do Veterného parku Teplárne na biomasu a Bioplynovej stanice v rámci odborného workshopu - projekt ConnReg SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 Verein Energiepark Bruck/Leitha 60633229 360,00 € 27.06.2019 09.09.2019 Faktúra
1064/19 Občerstvenie - Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov riaditeľom ZŠ Trnavský samosprávny kraj 37836901 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 1 523,00 € 26.06.2019 02.08.2019 Faktúra
1063/19 Hygienické potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tatrachema v.d. 31434193 51,66 € 26.06.2019 05.08.2019 Faktúra
1082/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta 00351873 323,80 € 26.06.2019 07.08.2019 Faktúra
1096/19 Preklad textov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 637,09 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
1078/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 157,81 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
1111/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 229,46 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
1101/19 Preprava osôb - workshop s exkurziou na tému "Príklady dobrej praxe v oblasti sociálnych služieb" - projekt ConnReg SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stanislav Bohdan 33558884 2 088,20 € 26.06.2019 09.08.2019 Faktúra
1115/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 922,07 € 26.06.2019 09.08.2019 Faktúra
1114/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 177,62 € 26.06.2019 09.08.2019 Faktúra
1113/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 26.06.2019 09.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »