Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2653/21 Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 111,14 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2690/21 Stropné lampy, elektr.krabičky, vypínače, zásuvky, baterky, materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 604,07 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2722/21 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,04 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2721/21 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2720/21 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 416,81 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2718/21 Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 009,97 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2712/21 Telekomunikačné poplatky - SMS Direct, úrok z omeškania Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 404,76 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2688/21 Mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,40 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2686/21 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,58 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2685/21 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
2684/21 Business Internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 296,40 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0005/21 Darčekové balíčky Trnavský samosprávny kraj 37836901 TORBIA, s.r.o. 36343129 668,65 € 01.12.2021 23.12.2021 Faktúra
2719/21 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2717/21 Telekomunikačné poplatky za dátové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 189,37 € 01.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2687/21 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 222,32 € 01.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2634/21 Nepretržitá pohotovosť 11/2021 (Zemianske Sady) Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 2,40 € 01.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2633/21 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2670/21 Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 120,00 € 01.12.2021 27.12.2021 Faktúra
0099/21 Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií pre projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č.mosta 513-006" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cemos, projektová kancelária, s.r.o. 35744022 796,80 € 01.12.2021 29.12.2021 Faktúra
2668/21 Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda 11/2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Dunajská Streda 53638522 2 221,11 € 01.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2617/21 Update - aktualizácia programu CENKROS 4 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KROS a.s. 31635903 936,00 € 30.11.2021 09.12.2021 Faktúra
2630/21 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 21,31 € 30.11.2021 10.12.2021 Faktúra
2650/21 Oprava mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 252,38 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
2696/21 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 360,00 € 30.11.2021 20.12.2021 Faktúra
2624/21 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 8 356,08 € 30.11.2021 20.12.2021 Faktúra
2736/21 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 265,60 € 30.11.2021 22.12.2021 Faktúra
2735/21 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,42 € 30.11.2021 22.12.2021 Faktúra
2733/21 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 72,08 € 30.11.2021 22.12.2021 Faktúra
2679/21 Odvoz a likvidácia odpadu - zmiešaný stavebný odpad, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 R.G. Autodoprava s.r.o. 45271020 189,12 € 30.11.2021 27.12.2021 Faktúra
2755/21 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 396,04 € 30.11.2021 27.12.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »