| 2770/21 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom realizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
576,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094/21 |
Projektová dokumentácia - aktualizácia DRS "Kamerový systém, elektronická zabezpečovacia signalizácia a systém kontroly vstupu pre objekt budovy UTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROJ-SIG, s.r.o. |
0035830531 |
|
6 511,20 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0093/21 |
Rekonštrukcia okien a dverí múzea Záhorského múzea v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VDD Orava, s.r.o. |
36434337 |
|
38 305,00 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2768/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na nákup kanoe a kajakov s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kultsot o.z. |
50595491 |
|
11 200,00 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2793/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2769/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2812/21 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok,zmena parametrov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
587,37 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2805/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
5 749,58 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0106/21 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 131,20 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0090/21 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
146 756,33 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2861/21 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
163,56 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2788/21 |
Skrinka Rack nástenný, kábel Patch, switch, napájací panel, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 131,20 € |
15.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2758/21 |
Toaletný papier,papier.skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
224,64 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2754/21 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2761/21 |
GPS monitoring MAPON služobných vozidiel TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
1 478,88 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2801/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2853/21 |
Vianočná výzdoba VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
576,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2870/21 |
Náhradné diely pre PC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 928,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2835/21 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,74 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2837/21 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 504,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2791/21 |
Čistiace utierky antibakteriálne pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
40,18 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2790/21 |
Čistiace utierky antibakteriálne pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
40,18 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2789/21 |
Čistiace utierky antibakteriálne pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
40,18 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2777/21 |
Opakujúce zverejnenie inzerátov v regionálnych novinách počas kampane (Duálne vzdelávanie) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2763/21 |
Pracovná stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
84,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2781/21 |
Online simultánne tlmočenie pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
348,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2780/21 |
Online simultánne tlmočenie zasadnutia projektovej riadiacej skupiny pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
174,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2779/21 |
Online simultánne tlmočenie okrúhleho stola Šľachtické rody pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
232,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2764/21 |
Finančná spoluúčasť pri realizovaní projektu "Interaktívna audiovizuálna Česká cesta v Múzeu Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
80 000,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2750/21 |
Strava pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
310,10 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
