| 1857/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
03.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1795/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
03.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1813/20 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
03.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1960/20 |
Prekládka a oprava bezpečnostných systémov na vrátnici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
2 871,90 € |
03.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1794/20 |
Športová sada TTSK - ceny pre víťazov súťaže "Do práce na bicykli 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Sádecký
SADESPORT |
46571566 |
|
93,89 € |
02.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1821/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1786/20 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1833/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1819/20 |
Aplikácia pre zber údajov QFIELD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
2 376,00 € |
02.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1847/20 |
Upratovanie kancelárskych priestorov v budove internátu SPŠT Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
276,00 € |
02.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1846/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
02.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1805/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1849/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1848/20 |
Prenájom parkoviska 10/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1783/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1820/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1790/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1816/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
788,00 € |
01.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1789/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1862/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
644,80 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1861/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1860/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1859/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server od 1.- |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 026,82 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1841/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1840/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,56 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1839/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,27 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1838/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1837/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
110,53 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1863/20 |
Dodávka elektriny /budova býv.FIGARO Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
82,39 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1870/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,02 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
