| 2112/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,96 € |
09.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1902/20 |
Predplatné "Spravodajca pre mzdové účovníčky a personalistov" od 8.11.2020 - 14.11.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
236,88 € |
08.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1908/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
785,00 € |
07.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2111/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,47 € |
07.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1844/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
106,10 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1867/20 |
Deratizácia v objektoch bývalého internátu Voderady, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 197,84 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1845/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
239,10 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1885/20 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1881/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1875/20 |
Výmena koberca v kancelárie č. 102/trakt župana/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
894,00 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1850/20 |
Kábel k PC, tlačiarni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
127,54 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1864/20 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
280,50 € |
05.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1917/20 |
Predplatné mesačníka - DPH v praxi Prémium od 1.1.2021 do 31.12.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
176,00 € |
05.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1868/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 083,46 € |
05.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1931/20 |
Vrecká do technického vysávača KARCHER,poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
wwworks s.r.o. |
05155851 |
|
25,40 € |
05.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1830/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1829/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Záhorská galéria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1865/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 951,83 € |
05.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1925/20 |
Výmena svietidiel na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
emission, s.r.o. |
35955481 |
|
3 758,40 € |
05.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1814/20 |
Pokladnička, kávovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
41,10 € |
04.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1828/20 |
Globus Atlantis pre potreby projektu "MoravaNature" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRAPLAN s.r.o. |
31600603 |
|
97,20 € |
04.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1835/20 |
Ochranné rúška na tvár sublimované s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3b, s.r.o. |
36513148 |
|
1 740,00 € |
04.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1831/20 |
Povodňové mapy pre projekt "Projekt Enviro Tour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
335,50 € |
04.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1824/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1823/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Šoporňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1939/20 |
Správa sociálnych sietí od 5.11. - 5.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
66,00 € |
04.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1812/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
03.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1825/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
5 724,00 € |
03.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1793/20 |
Nabíjanie elektromobila TT160HX |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
9,56 € |
03.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1858/20 |
Dodávka elektriny /Zemianske Sady/, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
236,11 € |
03.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
