| 1691/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
08.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1687/19 |
Banner "Spomienka na november" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
78,00 € |
08.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1686/19 |
Samolepky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
27,00 € |
08.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1725/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
92,00 € |
08.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1923/19 |
Veľkoplošný dočasný pútač v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
853,20 € |
08.10.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1922/19 |
Veľkoplošný dočasný pútač v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šopornňa - Dlhá nad Váhom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
918,00 € |
08.10.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1637/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
775,80 € |
07.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1627/19 |
Poskytnuté služny - Výplatný listok na telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
13,68 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1707/19 |
Občerstvenie na zasadnutie výberovej komisie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1640/19 |
Pozvánky na slávnostné otvorenie lávky Mikulčice - Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
50,63 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1639/19 |
Zabezpečenie spevu na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Star Desing, s.r.o. |
47631805 |
|
470,00 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1641/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
80,82 € |
07.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1721/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
07.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1708/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
07.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1709/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
07.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1611/19 |
Propagačné predmety - kalendáre a diáre 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 497,12 € |
05.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1617/19 |
Vystúpenie kapely Maliny Jam na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
malinyJAM |
51414554 |
|
450,00 € |
05.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1597/19 |
Brožúry s regionálnymi receptami v slovenskom jazyku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Comars, s.r.o. |
36612898 |
|
4 554,00 € |
04.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1626/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1625/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1615/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1614/19 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.10.do 7.11.2019 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
153,01 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1613/19 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1677/19 |
Plnenie balónov s logom TTSK na akciu DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
114,00 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1648/19 |
Kuchynské doplnky - lyžičky,poháre,podnos /Odbor stratégií a projektov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
70,60 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1605/19 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
241,21 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1600/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1668/19 |
Oprava potrubia a vykurovania s príslušenstvom na internáte SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
793,20 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1606/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
72,06 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1655/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
04.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
