| 0065/19 |
Vypracovanie proj.dok. pre obnovu budov - o energ.efektívnosti - Žitnoostr.osv.str.DS,Str.zdrav.šk.Skalica,Gym.PY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
14 880,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2284/19 |
Prenájom priestorov na podujatie "Kam na strednú v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
690,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1714/19 |
Prezentačné predmety pre seniorov na slávnostné podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
459,80 € |
15.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1730/19 |
Bannery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fobos trading, s.r.o. |
36230553 |
|
421,20 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1782/19 |
Znalecký posudok na určenie VHN vo vlastníctve TTSK - k.ú. Trstice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
150,00 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1755/19 |
Samolepiace etikety, náplň do frankovacieho stroja NEOPOST |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
396,30 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1817/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní IV. ročníka volejbalového turnaja o pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
800,00 € |
15.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1808/19 |
Znalecký posudok na určenie VHN vo vlastníctve TTSK k.ú. Trstice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
150,00 € |
15.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1799/19 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľničný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
721,10 € |
15.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1733/19 |
Papierové skladačky pre Duálne vzdelávanie v TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
204,00 € |
15.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0073/19 |
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000-25,956" stavebné práce za august-sept.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
617 431,04 € |
15.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2438/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
15.10.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1729/19 |
Búdky pre vtáky - pre realizáciu projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
|
380,70 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1712/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
262,80 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1706/19 |
Konferencia "Revolúcia:nežná x digitálna a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský komitét ICOM |
30814057 |
|
40,00 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1715/19 |
Identifikačné náramky Tyvek3/4 pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroko, spol. s r. o. |
36591688 |
|
13,80 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1732/19 |
Občerstvenie na stretnutie vedenia TTSK s riaditeľmi škôl okresu Dunajská Streda a Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
81,60 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1786/19 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
663,94 € |
14.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1734/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1711/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
222,72 € |
14.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1787/19 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 016,98 € |
14.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1739/19 |
Ozvučenie na podujatie DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HUDBA SPÁJA |
52508765 |
|
600,00 € |
14.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1819/19 |
30.10.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Šamorín |
00305723 |
|
5 000,00 € |
14.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0063/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za september 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
120 370,51 € |
14.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1726/19 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - 10/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
11.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1702/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Československého festivalu CIBULA FEST |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ CIBULÁK |
42165270 |
|
1 500,00 € |
11.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1720/19 |
Znalecký posudok potrebný k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžin.sietí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
250,00 € |
11.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1698/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
193,64 € |
11.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1685/19 |
Papierové tašky EKO darčekové TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
226,80 € |
10.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1723/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
