Faktúra č. 1917/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1917/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 710,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1433/19
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1433/19 Letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 420,00 € 08.11.2019 09.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť