Faktúra č. 1363/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1363/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba a čistenie kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 26.08.2019
  • Celková hodnota: 211,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1021/19
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť