Faktúra č. 1358/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1358/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Pietny veniec - spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým réžimom v Leopoldove
  • Dátum doručenia: 23.08.2019
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0944/19
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0944/19 Veniec z umelých kvetov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 14.08.2019 18.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1868/19 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 277,25 € 28.10.2019 18.12.2019 Faktúra
Tlačiť