Faktúra č. 1345/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1345/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tabuľa s textom "Trnavský samosprávny kraj"
  • Dátum doručenia: 15.08.2019
  • Celková hodnota: 44,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0946/19
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0946/19 - tabuľa Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARTEA No1, spol. s r.o. 36221830 44,06 € 14.08.2019 18.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1799/19 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľničný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 721,10 € 15.10.2019 13.12.2019 Faktúra
Tlačiť