Faktúra č. 1323/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1323/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Propagačný materiál pre protokolárne návštevy
  • Dátum doručenia: 15.08.2019
  • Celková hodnota: 1 136,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0908/19
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0908/19 Osobné dary predsedu TTSK pre protokolárne návštevy Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 1 136,34 € 09.08.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť