Faktúra č. 1023/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1023/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 455,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0771/19
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť