Faktúra č. 1023/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1023/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 455,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0771/19
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0771/19 Letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 455,00 € 20.06.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1425/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 31.08.2019 17.10.2019 Faktúra
Tlačiť