Faktúra č. 0861/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0861/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Pánske, dámske polokošele s logom TTSK
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 649,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0531/19
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0531/19 Propagačné tričká s logom TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Xtra Slovakia s.r.o. 36270687 649,92 € 09.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1253/19 Doprava pre návšetvníkov Festivalu Pohoda v rámci podpory verejnej osobnej dopravy a spolupráce s organizátormi Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 707,76 € 14.07.2019 12.09.2019 Faktúra
Tlačiť