Faktúra č. 0835/20
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0835/20
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 29.05.2020
- Celková hodnota: 195,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0621/20
- Dátum zverejnenia: 10.07.2020
- Poznámka: