Faktúra č. 0820/19

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0820/19
Popis fakturovaného plnenia: Online propagácia TTSK na sociálnej sieti Facebook a Instagram počas podujatia Festival letectva Piešťany
Dátum doručenia: 07.05.2019
Celková hodnota: 1 740,00 €
Identifikácia objednávky: 0572/19,0574/19
Dátum zverejnenia: 01.07.2019
Poznámka: