Faktúra č. 0781/19

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0781/19
Popis fakturovaného plnenia: Online propagácia TTSK na sociálnej siete Facebook a Instagram so zameraním na rodiny s deťmi počas podujatia Festival letectva Piešťany
Dátum doručenia: 15.05.2019
Celková hodnota: 120,00 €
Identifikácia objednávky: 0571/19
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
Poznámka: