Faktúra č. 0771/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0771/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 241,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0451/19
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0451/19 Obedy pre účastníkov Župnej olympiády Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 105,00 € 23.04.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
1023/19 Letenka Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 455,00 € 20.06.2019 20.07.2019 Faktúra
Tlačiť