Faktúra č. 0753/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0753/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Reklamné predmety pre účinkujúcich na XI.Župnom festivale hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK
  • Dátum doručenia: 25.06.2018
  • Celková hodnota: 461,58 €
  • Identifikácia objednávky: 0516/18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0516/18 Propagačný materiál k XI. ročníku Župného festivalu hudby, spevu a tanca Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 461,58 € 19.06.2018 17.12.2018 Mgr. Július Fekiač Riaditeľ Ú TTSK Objednávka
1145/18 Káva Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 127,40 € 11.09.2018 17.12.2018 Faktúra
Tlačiť