Faktúra č. 0676/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0676/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 80,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0524/19
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0524/19 Nákup spotrebného materiálu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 80,16 € 01.04.2019 25.06.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1219/19 Predplatné - Poradca 2020 /13 čisiel mesačníka/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradca s.r.o. 36371271 56,80 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
Tlačiť