Faktúra č. 0671/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0671/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kytica na protokolárne účely
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 50,00 €
- Identifikácia objednávky: 0476/19
- Dátum zverejnenia: 11.06.2019
- Poznámka: