Faktúra č. 0575/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0575/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 07.04.2020
  • Celková hodnota: 29,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1042/2018/OPaS
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť