Faktúra č. 0556/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: LJD s.r.o. prevádzka Hotel Dream
- IČO: 50581902
- Adresa: Kapitulská 12, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0556/19
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie pre členku výberovej komisie
- Dátum doručenia: 05.04.2019
- Celková hodnota: 99,32 €
- Identifikácia objednávky: 0323/19
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0323/19 | Ubytovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | LJD s.r.o. prevádzka Hotel Dream | 50581902 | 99,32 € | 22.03.2019 | 05.12.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ odboru OSMIČ | Objednávka |