Faktúra č. 0513/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0513/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Tašky papierové - COVID19
  • Dátum doručenia: 02.04.2020
  • Celková hodnota: 121,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0415/20
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť