Faktúra č. 0503/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0503/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kytica na protokolárne účely
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 50,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0363/19
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0363/19 Kúpa kytice zo živých kvetov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 50,00 € 29.03.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0979/19 Technické zabezpečenie a moderátor pri príležitosti odhalenia pamätníka k 100.výročiu 1.ČSR na Letisku Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavské osvetové stredisko 36088285 550,00 € 05.06.2019 23.07.2019 Faktúra
Tlačiť